| Статистика |
 |
 |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 | |
|
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2019 рік
| ЗВІТ |
|
|
|
|
|
| про виконання паспорта бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| місцевого бюджету на 2019 рік |
|
|
|
|
|
| 1. |
|
0100000 |
|
Астраханська сільська рада |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код) |
|
(найменування головного розпорядника) |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
0110000 |
|
Астраханська сільська рада |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код) |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
0119770 |
|
0180 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код) |
|
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|
|
|
|
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| № з/п |
Ціль державної політики |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
|
|
|
|
|
| 1 |
Надання іншої субвенції районому бюджету на виконання цільових заходів |
|
|
|
|
|
| 5. Мета бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| надання іншої субвенції районному бюджету на виконання цільових заходів |
|
|
|
|
|
| 6. Завдання бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| № з/п |
Завдання |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
|
|
|
|
|
| 1 |
Фінансування видатків на утримання шкільного автобусу |
|
|
|
|
|
| 2 |
Фінансування видатків на придбання електротоварів,малоцінних предметів,килимових доріжок,дитячих меблів для школи та на організацію харчування учнів. |
|
|
|
|
|
| 3 |
Фінансування видатків на стимулюючі виплати заробітної плати та нарахування на оплату праці сімейному лікарю амбулаторії АЗПСМ с.Астраханка |
|
|
|
|
|
| 4 |
Фінансування видатків для забезпечення хворих на цукровий діабет мешканців сільської ради |
|
|
|
|
|
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
| гривень |
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 1 |
Надання іншої субвенції для фінансування шкільного автобусу (придбання пального, запасних частин, оплата послуг з поточного ремонту автобусу, та інших послуг. |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
158 734,02 |
0,00 |
158 734,02 |
-1 265,98 |
0,00 |
-1 265,98 |
| 2 |
Придбання електоротоварів,малоцінних предметів, килимових доріжок, дитячих меблів для школи та на організацію харчування учнів. |
220 000,00 |
0,00 |
220 000,00 |
181 914,60 |
0,00 |
181 914,60 |
-38 085,40 |
0,00 |
-38 085,40 |
| 3 |
На стимулюючі виплати заробітної плати та нарахування на оплату праці сімейному лікарю амбулаторії АЗПСМ с. Астраханка). Для забезпечення хворих на цукровий діабет мешканців сільської ради |
118 890,00 |
0,00 |
118 890,00 |
108 702,63 |
0,00 |
108 702,63 |
-10 187,37 |
0,00 |
-10 187,37 |
| |
УСЬОГО |
498 890,00 |
0,00 |
498 890,00 |
449 351,25 |
0,00 |
449 351,25 |
-49 538,75 |
0,00 |
-49 538,75 |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| гривень |
|
|
|
|
|
| Найменування місцевої/регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
| Програма розвитку та утримання закладів охорони здоров'я - сімейної медицини на території Астраханської сільської ради |
118 890,00 |
0,00 |
118 890,00 |
108 702,63 |
0,00 |
108 702,63 |
-10 187,37 |
0,00 |
-10 187,37 |
|
|
|
|
|
| "Шкільний автобус" |
160 000,00 |
0,00 |
160 000,00 |
158 734,02 |
0,00 |
158 734,02 |
-1 265,98 |
0,00 |
-1 265,98 |
|
|
|
|
|
| "Підтримка соціальних установ для розвитку території" |
220 000,00 |
0,00 |
220 000,00 |
181 914,60 |
0,00 |
181 914,60 |
-38 085,40 |
0,00 |
-38 085,40 |
|
|
|
|
|
| Усього |
498 890,00 |
0,00 |
498 890,00 |
449 351,25 |
0,00 |
449 351,25 |
-49 538,75 |
0,00 |
-49 538,75 |
|
|
|
|
|
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
| N з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 0 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
загальний обсяг видатків |
грн. |
кошторис |
498890 |
0 |
498890 |
449351,25 |
0 |
449351,25 |
-49538,75 |
0,00 |
-49538,75 |
| 0 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Кількість бюджетних установ |
од. |
облік бюджетної установи |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2 |
Кількість транспортних одиниць |
од. |
облік бюджетної установи |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Видатки на придбання товарів для школи |
грн. |
розрахунок |
150000 |
0 |
150000 |
111914,6 |
0 |
111914,60 |
-38085,40 |
0,00 |
-38085,40 |
| 2 |
Видатки на організацію харчування учнів |
грн. |
розрахунок |
70000 |
0 |
70000 |
70000 |
0 |
70000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3 |
Видатки на стимулюючі виплати та на нарахування на оплату праці |
грн. |
розрахунок |
91500 |
0 |
91500 |
91500 |
0 |
91500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4 |
Видатки на утримання одного шкільного автобуса |
грн. |
розрахунок |
160000 |
0 |
160000 |
158734,02 |
0 |
158734,02 |
-1265,98 |
0,00 |
-1265,98 |
| 5 |
Видатки на забезпечення хворих на цукровий діабет |
грн. |
розрахунок |
27390 |
0 |
27390 |
17202,63 |
0 |
17202,63 |
-10187,37 |
0,00 |
-10187,37 |
| 0 |
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
Відсотки якості виконанних заходів |
відс. |
розрахунок |
100 |
0 |
100 |
90 |
0 |
90,00 |
-10,00 |
0,00 |
-10,00 |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|
|
|
|
| Бюджетна програма по КПКВК 0119770 за 2019 рік виконана та є ефективною. |
|
|
|
|
|
| Астраханський сільський голова |
|
|
|
М.А.Григор`єв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Астраханський сільський голова |
|
|
|
М.А.Григор`єв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Категория: Рішення сесій | Добавил: astrahanskarada (29.01.2020)
|
| Просмотров: 153
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
|
