| Статистика |
 |
 |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 | |
|
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2019 рік
| ЗВІТ |
|
|
|
|
|
| про виконання паспорта бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| місцевого бюджету на 2019 рік |
|
|
|
|
|
| 1. |
|
0100000 |
|
Астраханська сільська рада |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код) |
|
(найменування головного розпорядника) |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
0110000 |
|
Астраханська сільська рада |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код) |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
0116030 |
|
0620 |
Організація благоустрою населених пунктів |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код) |
|
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|
|
|
|
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| № з/п |
Ціль державної політики |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
|
|
|
|
|
| 1 |
Забезпечення функціонування об'єктів благоустрою |
|
|
|
|
|
| 5. Мета бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| Підвищення рівня благоустроюсіл Астраханської сільської ради |
|
|
|
|
|
| 6. Завдання бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| № з/п |
Завдання |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
|
|
|
|
|
| 1 |
Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів дорожнього господарства |
|
|
|
|
|
| 1 |
Здійснення заходів з благоустрою населених пунктів, озеленення та утримання в належному стані садиб,дворів,парків,вулиць,кладовищь,братських могил,технічне обслуговування мереж вуличного освітлення |
|
|
|
|
|
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
| гривень |
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 1 |
Підвищення рівня благоустрою сіл Астраханської сільської ради |
140 000,00 |
10 000,00 |
150 000,00 |
74 673,17 |
6 614,00 |
81 287,17 |
-65 326,83 |
-3 386,00 |
-68 712,83 |
| |
УСЬОГО |
140 000,00 |
10 000,00 |
150 000,00 |
74 673,17 |
6 614,00 |
81 287,17 |
-65 326,83 |
-3 386,00 |
-68 712,83 |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| гривень |
|
|
|
|
|
| Найменування місцевої/регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
| Благоустрій сіл Астраханської сільської ради |
140 000,00 |
10 000,00 |
150 000,00 |
74 673,17 |
6 614,00 |
81 287,17 |
-65 326,83 |
-3 386,00 |
-68 712,83 |
|
|
|
|
|
| Усього |
140 000,00 |
10 000,00 |
150 000,00 |
74 673,17 |
6 614,00 |
81 287,17 |
-65 326,83 |
-3 386,00 |
-68 712,83 |
|
|
|
|
|
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
| N з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 0 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
обсяг видатків |
грн. |
кошторис |
140000 |
10000 |
150000 |
74673,17 |
6614 |
81287,17 |
-65326,83 |
-3386,00 |
-68712,83 |
| 0 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
кількість спожитої електроенергії |
кВт.год |
облік установи |
25690 |
0 |
25690 |
4800 |
0 |
4800,00 |
-20890,00 |
0,00 |
-20890,00 |
| 2 |
кількість матеріалів,обладнання,інвентарю, що планується придбати |
од. |
накладна |
25000 |
0 |
25000 |
24580 |
0 |
24580,00 |
-420,00 |
0,00 |
-420,00 |
| 3 |
протяжність мережі вуличного освітлення |
км. |
облік установи |
12930 |
0 |
12930 |
12930 |
0 |
12930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4 |
придбання основних засобів |
од. |
накладна |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5 |
загальна кількість послуг по технічному обслуговуванню мережі вуличного освітлення |
од. |
облік установи |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
середні витрати на 1 кВт.год.спожитої енергії |
грн. |
розрахунок |
2,75 |
0 |
2,75 |
2,75 |
0 |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2 |
середні витратина утримання 1 кв.м. території у належному стані |
грн. |
розрахунок |
809 |
0 |
809 |
460 |
0 |
460,00 |
-349,00 |
0,00 |
-349,00 |
| 0 |
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
відсоток якості наданих послуг |
відс. |
внутрішній розрахунок |
100 |
100 |
200 |
53 |
66 |
119,00 |
-47,00 |
-34,00 |
-81,00 |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|
|
|
|
| Бюджетна програма по КПКВК 0116030 за 2019 рік виконана та є ефективною. |
|
|
|
|
|
| Астраханський сільський голова |
|
|
|
М.А.Григор`єв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Категория: Рішення сесій | Добавил: astrahanskarada (29.01.2020)
|
| Просмотров: 153
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
|
