| Статистика |
 |
 |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 | |
|
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2019 рік
| ЗВІТ |
|
|
|
|
|
| про виконання паспорта бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| місцевого бюджету на 2019 рік |
|
|
|
|
|
| 1. |
|
0100000 |
|
Астраханська сільська рада |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код) |
|
(найменування головного розпорядника) |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
0110000 |
|
Астраханська сільська рада |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код) |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
0116013 |
|
0620 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код) |
|
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|
|
|
|
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| № з/п |
Ціль державної політики |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
|
|
|
|
|
| 1 |
Забезпечення якісною водою мешканців населених пунктів Астраханської сільської ради |
|
|
|
|
|
| 5. Мета бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| Забезпечення належної та безперебійної роботи об`єктів комунального господарства |
|
|
|
|
|
| 6. Завдання бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| № з/п |
Завдання |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
|
|
|
|
|
| 1 |
Проведення поточного ремонту насосних агрегатів та придбання об`єкту віробничого призначення водонапірну башту |
|
|
|
|
|
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 1 |
Забезпечення оптимальних умов водопостачання та водовідведення |
20 000,00 |
200 000,00 |
220 000,00 |
18 198,00 |
183 000,00 |
201 198,00 |
-1 802,00 |
-17 000,00 |
-18 802,00 |
| |
УСЬОГО |
20 000,00 |
200 000,00 |
220 000,00 |
18 198,00 |
183 000,00 |
201 198,00 |
-1 802,00 |
-17 000,00 |
-18 802,00 |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| Найменування місцевої/регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
| Про заходи забезпечення питною водою мешканців населениї пунектів Астраханської сільської ради |
20 000,00 |
200 000,00 |
220 000,00 |
18 168,00 |
183 000,00 |
201 168,00 |
-1 832,00 |
-17 000,00 |
-18 832,00 |
|
|
|
|
|
| Усього |
20 000,00 |
200 000,00 |
220 000,00 |
18 168,00 |
183 000,00 |
201 168,00 |
-1 832,00 |
-17 000,00 |
-18 832,00 |
|
|
|
|
|
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
| N з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 0 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки |
од. |
Мережа установ |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2 |
довжина водопроводу |
км. |
технічна документація |
21,5 |
0 |
21,5 |
21,5 |
0 |
21,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3 |
придбання водонапірної башти |
од. |
технічна документація |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
кількість проведених робіт та наданих послуг |
од. |
акти виконаних(наданих) робіт(послуг) |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2 |
кількість придбаних основних засобів |
од. |
накладна |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
фактична вартість 1 куб. м води для населення |
грн. |
розрахунок |
26,77 |
0 |
26,77 |
26,77 |
0 |
26,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
середня вартість наданої послуги по поточному ремонту насосного агрегату |
грн. |
розрахунок |
10000 |
0 |
10000 |
9084 |
0 |
9084,00 |
-916,00 |
0,00 |
-916,00 |
| 3 |
середня вартість водонапірної башти |
грн. |
розрахунок |
0 |
200000 |
200000 |
0 |
183000 |
183000,00 |
0,00 |
-17000,00 |
-17000,00 |
| 0 |
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Відсоток вчасно виконаних заходів |
відс. |
внутрішній розрахунок |
100 |
100 |
200 |
91 |
92 |
183,00 |
-9,00 |
-8,00 |
-17,00 |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|
|
|
|
| Бюджетна програма по КПКВК 0116013 за 2019 рік виконана та є ефективною. |
|
|
|
|
|
| Астраханський сільський голова |
|
|
|
М.А.Григор`єв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Категория: Рішення сесій | Добавил: astrahanskarada (29.01.2020)
|
| Просмотров: 182
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
|
