| Статистика |
 |
 |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 | |
|
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2019 рік
| ЗВІТ |
|
|
|
|
|
| про виконання паспорта бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| місцевого бюджету на 2019 рік |
|
|
|
|
|
| 1. |
|
0100000 |
|
Астраханська сільська рада |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код) |
|
(найменування головного розпорядника) |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
0110000 |
|
Астраханська сільська рада |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код) |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
0114060 |
|
0828 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код) |
|
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|
|
|
|
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| № з/п |
Ціль державної політики |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
|
|
|
|
|
| 1 |
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення |
|
|
|
|
|
| 5. Мета бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| Надання послуг з організації культурного дозвілля населення |
|
|
|
|
|
| 6. Завдання бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| № з/п |
Завдання |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
|
|
|
|
|
| 1 |
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
|
|
|
|
|
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
| гривень |
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 1 |
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. |
941 309,00 |
34 580,00 |
975 889,00 |
881 138,52 |
34 580,00 |
915 718,52 |
-60 170,48 |
0,00 |
-60 170,48 |
| |
УСЬОГО |
941 309,00 |
34 580,00 |
975 889,00 |
881 138,52 |
34 580,00 |
915 718,52 |
-60 170,48 |
0,00 |
-60 170,48 |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| гривень |
|
|
|
|
|
| Найменування місцевої/регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
| Покращення матеріальної бази будинку культури на території Астраханської сільської ради |
815 329,00 |
0,00 |
815 329,00 |
881 138,52 |
34 580,00 |
915 718,52 |
65 809,52 |
34 580,00 |
100 389,52 |
|
|
|
|
|
| Усього |
815 329,00 |
0,00 |
815 329,00 |
881 138,52 |
34 580,00 |
915 718,52 |
65 809,52 |
34 580,00 |
100 389,52 |
|
|
|
|
|
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
| N з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 0 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
середнє число окладів (ставок) керівних працівників |
од. |
штатний розпис |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2 |
середнє число окладів (ставок) спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3 |
середнє число окладів (ставок) робітників |
од. |
штатний розпис |
1,25 |
0 |
1,25 |
1,25 |
0 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4 |
кількість установ - усього |
од. |
Мережа установ |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5 |
середнє число окладів (ставок) - усього |
од. |
штатний розпис |
3,25 |
0 |
3,25 |
3,25 |
0 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6 |
кількість установ - усього у тому числі: будинків культури |
од. |
Мережа установ |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7 |
кількість установ - усього у тому числі: клубів |
од. |
Мережа установ |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8 |
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу |
тис.грн. |
кошторис |
815,329 |
0 |
815,329 |
881,139 |
34,58 |
915,72 |
65,81 |
34,58 |
100,39 |
| 0 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
кількість відвідувачів - усього |
осіб |
Звіт ф.№ 7-НК |
1300 |
0 |
1300 |
1999 |
0 |
1999,00 |
699,00 |
0,00 |
699,00 |
| 2 |
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення |
од. |
Звіт ф.№ 7-НК |
15 |
0 |
15 |
16 |
0 |
16,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
| 0 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
середні витрати на одного відвідувача |
грн. |
розрахунок |
627 |
0 |
627 |
440 |
0 |
440,00 |
-187,00 |
0,00 |
-187,00 |
| 2 |
середні витрати на проведення одного заходу |
грн. |
розрахунок |
54355 |
0 |
54355 |
550710 |
0 |
550710,00 |
496355,00 |
0,00 |
496355,00 |
| 0 |
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Відсоток якісного обслуговування відвідувача |
відс. |
внутрішній розрахунок |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|
|
|
|
| Бюджетна програма по КПКВК 0114060 за 2019 рік виконана та є ефективною. |
|
|
|
|
|
| Астраханський сільський голова |
|
|
|
М.А.Григор`єв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Категория: Рішення сесій | Добавил: astrahanskarada (29.01.2020)
|
| Просмотров: 171
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
|
