| Статистика |
 |
 |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 | |
|
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2019 рік
| ЗВІТ |
|
|
|
|
|
| про виконання паспорта бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| місцевого бюджету на 2019 рік |
|
|
|
|
|
| 1. |
|
0100000 |
|
Астраханська сільська рада |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код) |
|
(найменування головного розпорядника) |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
0110000 |
|
Астраханська сільська рада |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код) |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
0114030 |
|
0824 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код) |
|
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|
|
|
|
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| № з/п |
Ціль державної політики |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
|
|
|
|
|
| 1 |
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками |
|
|
|
|
|
| 5. Мета бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками |
|
|
|
|
|
| 6. Завдання бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| № з/п |
Завдання |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
|
|
|
|
|
| 1 |
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро |
|
|
|
|
|
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
| гривень |
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 1 |
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками |
64 483,00 |
0,00 |
64 483,00 |
63 960,83 |
0,00 |
63 960,83 |
-522,17 |
0,00 |
-522,17 |
| |
УСЬОГО |
64 483,00 |
0,00 |
64 483,00 |
63 960,83 |
0,00 |
63 960,83 |
-522,17 |
0,00 |
-522,17 |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| гривень |
|
|
|
|
|
| Найменування місцевої/регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
| Усього |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
| N з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 0 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
середнє число окладів (ставок) спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
1 |
0 |
1 |
0,75 |
0 |
0,75 |
-0,25 |
0,00 |
-0,25 |
| 2 |
середнє число окладів (ставок) - усього |
од. |
штатний розпис |
1 |
0 |
1 |
0,75 |
0 |
0,75 |
-0,25 |
0,00 |
-0,25 |
| 3 |
кількість установ (бібліотек), |
од. |
Мережа установ |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
число читачів |
тис.чол. |
звітність установ |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
середні затрати на обслуговування одного читача |
грн. |
розрахунок |
65 |
0 |
65 |
64 |
0 |
64,00 |
-1,00 |
0,00 |
-1,00 |
| 0 |
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду |
відс. |
внутрішній розрахунок |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|
|
|
|
| Бюджетна програма по КПКВК 0114030 за 2019 рік виконана та є ефективною. |
|
|
|
|
|
| Астраханський сільський голова |
|
|
|
М.А.Григор`єв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Категория: Рішення сесій | Добавил: astrahanskarada (29.01.2020)
|
| Просмотров: 173
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
|
