| Статистика |
 |
 |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 | |
|
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2019 рік
| ЗВІТ |
|
|
|
|
|
| про виконання паспорта бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| місцевого бюджету на 2019 рік |
|
|
|
|
|
| 1. |
|
0100000 |
|
Астраханська сільська рада |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код) |
|
(найменування головного розпорядника) |
|
|
|
|
|
| 2. |
|
0110000 |
|
Астраханська сільська рада |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код) |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
|
|
|
|
| 3. |
|
0110150 |
|
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код) |
|
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|
|
|
|
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| № з/п |
Ціль державної політики |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
|
|
|
|
|
| 1 |
Організаційно-правові заходи та дії органів і посадових осіб державної влади щодо визначення та зміцнення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантування та захисту місцевого самоврядування в Україні |
|
|
|
|
|
| 5. Мета бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Астраханської сільської ради |
|
|
|
|
|
| 6. Завдання бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| № з/п |
Завдання |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
|
|
|
|
|
| 1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
| гривень |
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 1 |
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Астраханської сільської ради |
2 141 610,00 |
0,00 |
2 141 610,00 |
2 000 251,80 |
0,00 |
2 000 251,80 |
-141 358,20 |
0,00 |
-141 358,20 |
| |
УСЬОГО |
2 141 610,00 |
0,00 |
2 141 610,00 |
2 000 251,80 |
0,00 |
2 000 251,80 |
-141 358,20 |
0,00 |
######### |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|
|
| гривень |
|
|
|
|
|
| Найменування місцевої/регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
| Усього |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
| N з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 0 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
кількість штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
13 |
0 |
13 |
11,75 |
0 |
11,75 |
-1,25 |
0,00 |
-1,25 |
| 0 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції |
158 |
0 |
158 |
680 |
0 |
680,00 |
522,00 |
0,00 |
522,00 |
| 2 |
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од. |
Звітність (розпорядження, рішення сесії та виконавчого комітету) |
353 |
0 |
353 |
358 |
0 |
358,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
| 0 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
Розрахунок: К-ть отр.листів, звернень, заяв, скарг/к-ть шт.од. |
12 |
0 |
12 |
5 |
0 |
5,00 |
-7,00 |
0,00 |
-7,00 |
| 2 |
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника |
од. |
Розрахунок: К-ть прий.н.п.а./к-ть шт.од. |
27 |
0 |
27 |
28 |
0 |
28,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
| 3 |
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
грн. |
Розрахунок: Витрати на рік/шт.од. |
161231 |
0 |
161231 |
170234 |
0 |
170234,00 |
9003,00 |
0,00 |
9003,00 |
| 0 |
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
відсоток вчасно виконаних листів,зверенень,заяв,скарг у їх загальній кількості |
відс. |
внутрішній розрахунок |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|
|
|
|
| Бюджетна програма по КПКВК 0110150 за 2019 рік виконана та є ефективною. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Астраханський сільський голова |
|
|
|
М.А.Григор`єв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Астраханський сільський голова |
|
|
|
М.А.Григор`єв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Категория: Рішення сесій | Добавил: astrahanskarada (29.01.2020)
|
| Просмотров: 197
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
|
