"ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови від 23.01.2019 року № 01-П

Астраханська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

наказ

Астраханська сільська рада

(найменування місцевого фінансового органу)

_____________________№____________________________

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1 0100000 Астраханська сільська рада

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

 

2. 0110000 Астраханська сільська рада

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

 

3 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 86 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 60 500,00 гривень та

спеціального фонду- 25 500,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

"Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами;

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

Наказ Міністерства фінансів України ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" від 26.08.2014 №836;

Рішення Астраханської сільської ради від 20.12.2018 № 22 «Про сільський бюджет на 2019 рік»"

 

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою сіл Астраханської сільської ради

 

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2

1 Заробітна плата та нарахування на оплату праці

2 Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів

3 Оплата послуг по технічному обслуговуванню мережі вуличного освітлення

4 Оплата електроенергії

5 Придбання мотокоси

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього

 

1 2 3 4 5 6

1 Оплата праці працівників 12 705,00 12 705,00 0,00 25 410,00

2 Нарахування на оплату праці 2 795,00 2 795,00 0,00 5 590,00

1 Придбання предметів , матеріалів, обладнання та інвентару (Придбання витратного матеріалу, електролампочок, запчастин, паливо-мастильних матеріалів для мотокоси , ручного та електричного інструменту, хімічних засобів для ліквідації бур’янів, господарчі товари і будівельні матеріали та електротовари, стійки залізобетоні, електрообладнання та інше ) 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

2 Оплата послуг (крім комунальних )Оплата послуг по технічному обслуговування мережі вуличного освітлення, по збору та вивезенню твердих побутових відходів, з сумісного підвісу електромереж вуличного освітлення та інших послуг 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

3 Оплата електроенергії 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

3 Придбання обладнання і предмітів довгострокового користування (мотокоси) 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

УСЬОГО 60 500,00 25 500,00 10 000,00 86 000,00

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

 

1 2 3 4

Програма "Благоустрій сіл Астраханської сільської ради на 2019 рік" 60 500,00 25 500,00 86 000,00

Усього 60 500,00 25 500,00 86 000,00

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Затрат 0,00

1 Обсяг видатків грн. Кошторис 60 500,00 25 500,00 86 000,00

Продукту 0,00

1 Кількість спожитої електроенергії кВт.год Облік установи 25 690,00 0,00 25 690,00

2 кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, що планується придбати од. Накладні 25 000,00 0,00 25 000,00

3 Протяжність мережі вуличного обслуговування км. Облік установи 12 930,00 0,00 12 930,00

4 Придбання основних засобів од. Накладні 0,00 1,00 1,00

5 Загальна кількість послуг по технічному обслуговуванню мережі вуличного освітлення послуги Облік установи 2,00 0,00 2,00

Ефективності 0,00

1 середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії грн. Розрахунок 2,75 0,00 2,75

2 Середні витрати на утримання 1 кв.м. території у належному стані грн. Розрахунок 809,00 0,00 809,00

Якості 0,00

1 "Відсоток якості наданих послуг

заяв, скарг у їх загальній кількості" відс. Внутрішній розрахунок 100,00 1,00 101,00

 

 

Астраханський сільський голова М.А. Григор'єв

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 

Астраханський сільський голова М.А. Григор'єв

(підпис) (ініціали і прізвище)