"ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови від 23.01.2019 року № 01-П

Астраханська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

наказ

Астраханська сільська рада

(найменування місцевого фінансового органу)

_____________________№____________________________

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1 0100000 Астраханська сільська рада

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

 

2. 0110000 Астраханська сільська рада

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

 

3 0114060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 815 329,00 гривень, у тому числі загального фонду - 815 329,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

"Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»;

ЗУ «Про культуру» зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" від 26.08.2014 №836;

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 ""Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі ЄТС"";

Рішення Астраханської сільської ради від 20.12.2018 № 22 «Про сільський бюджет на 2019 рік»"

 

6. Мета бюджетної програми: Фінансування видатків на забезпечення діяльності сільського будинку культури в межах виділених бюджетних коштів

 

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2

1 Придбання будівельних матеріалів та господарчих товарів для поточного ремонту будівлі

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього

 

1 2 3 4 5 6

1 Оплата праці працівників 129 360,00 0,00 0,00 129 360,00

2 Нарахування на оплату праці 28 469,00 0,00 0,00 28 469,00

Придбання предметів , матеріалів, обладнання та інвентару 445 000,00 0,00 0,00 445 000,00

Оплата послуг (крім комунальних ) 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Оплата водопостачання та водовідведення 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00

3 Оплата електроенергії 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

УСЬОГО 815 329,00 0,00 0,00 815 329,00

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

 

1 2 3 4

Покращення матеріальної бази культури на території Астраханської сільської ради 645000,00 0,00 645000,00

Усього 645 000,00 0,00 645 000,00

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Затрат 0,00

1 середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. Штатний розпис 1,00 0,00 1,00

2 середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. Штатний розпис 1,00 0,00 1,00

3 середнє число окладів (ставок) робітників од. Штатний розпис 1,25 0,00 1,25

4 кількість установ - усього од. Мережа установ 1,00 0,00 1,00

5 середнє число окладів (ставок) - усього од. Штатний розпис 3,25 0,00 3,25

6 кількість установ - усього у тому числі: будинків культури од. Мережа установ 1,00 0,00 1,00

7 кількість установ - усього у тому числі: клубів од. Мережа установ 1,00 0,00 1,00

8 видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу грн. Кошторис 815 329,00 0,00 815 329,00

Продукту 0,00

1 кількість відвідувачів - усього осіб Звіт ф.№ 7-НК 1 300,00 0,00 1 300,00

2 кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од. Звіт ф.№ 7-НК 15,00 0,00 15,00

Ефективності 0,00

1 середні витрати на одного відвідувача грн. Розрахунок 627,00 0,00 627,00

2 середні витрати на проведення одного заходу грн. Розрахунок 54 355,00 0,00 54 355,00

Якості 0,00

1 "Відсоток якісного обслуговування відвідувача

заяв, скарг у їх загальній кількості" відс. Внутрішній розрахунок 100,00 0,00 100,00

 

 

Астраханський сільський голова М.А. Григор'єв

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 

Астраханський сільський голова М.А. Григор'єв

(підпис) (ініціали і прізвище)