"ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)"
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови від 23.01.2019 року № 01-П
Астраханська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Астраханська сільська рада
(найменування місцевого фінансового органу)
_____________________№____________________________
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1 0100000 Астраханська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Астраханська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2 096 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 096 000,00 гривень та
спеціального фонду- 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
"Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Податковий кодекс України,
Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями;
Закон України « Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», Закон України «Про Державний бюджет України на 2019рік»,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів""
Рішення Астраханської сільської ради від 20.12.2018 № 22 «Про сільський бюджет на 2019 рік»"
6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Астраханської сільської ради
7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання
1 2
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Оплата праці працівників 1 489 530,00 0,00 0,00 1 489 530,00
2 Нарахування на оплату праці 320 760,00 0,00 0,00 320 760,00
3 Придбання предметів , матеріалів, обладнання та інвентару 188 303,00 0,00 0,00 188 303,00
4 Оплата послуг (крім комунальних ) 34 100,00 0,00 0,00 34 100,00
5 Видатки на відрядження 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00
6 Оплата водопостачання та водовідведення 1 607,00 0,00 0,00 1 607,00
7 Оплата електроенергії 52 700,00 0,00 0,00 52 700,00
УСЬОГО 2 096 000,00 0,00 0,00 2 096 000,00
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього 0,00
10. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00
1 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 13,00 0,00 13,00
Продукту 0,00
1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції 158,00 0,00 158,00
2 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Звітність (розпорядження, рішення сесії та виконавчого комітету) 353,00 0,00 353,00
Ефективності 0,00
1 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. Розрахунок: К-ть отр.листів, звернень, заяв, скарг/к-ть шт.од. 12,00 0,00 12,00
2 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. Розрахунок: К-ть прий.н.п.а./к-ть шт.од. 27,00 0,00 27,00
3 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. Розрахунок: Витрати на рік/шт.од. 161 231,00 0,00 161 231,00
Якості 0,00
1 "Відсоток вчасно виконаних листів, звернень,
заяв, скарг у їх загальній кількості" відс. Внутрішній розрахунок 100,00 0,00 100,00
Астраханський сільський голова М.А. Григор'єв
(підпис) (ініціали і прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Астраханський сільський голова М.А. Григор'єв
(підпис) (ініціали і прізвище)
| 
